Анализ исполнения расходной части консолидированного бюджета Гомельской области

На 1 января 2011 года дебиторская задолженность учреждений здравоохранения составила 2,9 млрд. рублей и по сравнению с данными на 1 января 2010 года увеличилась на 0,3 млрд. рублей. Причиной образования дебиторской задолженности явилось перечисление авансовых платежей в соответствии с заключенными договорами: за медицинское оборудование (56,3%), коммунальные услуги (11,1%), лекарственные средства и изделия медицинского назначения (10,9%), ремонтные и строительные работы (10,2%).

Кредиторская задолженность на конец года составила 3,3 млрд. рублей или 0,4% к годовому объему расходов. По сравнению с данными на начало года задолженность увеличилась на 1,7 млрд. рублей.

На финансирование расходов, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, направлено 21,1 млрд.рублей или 99,9% от годовых назначений, в том числе на бесплатное и льготное предоставление медикаментов, зубопротезирование - 0,2 млрд. рублей, выплату контрактных надбавок из фонда заработной платы - 19,4 млрд.рублей, диспансеризацию населения - 1,1 млрд. рублей, приобретение оборудования - 0,2 млрд. рублей.

Доходы учреждений здравоохранения от внебюджетной деятельности составили 49,7 млрд. рублей или 99,8% от установленного планового задания на 2010 год и 6,3% к годовому бюджетному финансированию.

В результате выполнения мероприятий по рациональному размещению сети учреждений, сокращению штатной численности, проведению энергосберегающих мероприятий экономия расходов по учреждениям здравоохранения составила 4,5 млрд. рублей, в том числе: снижение расходов энергоресурсов - 1,4 млрд. рублей, снижение расходов на содержание автотранспорта - 0,4 млрд. рублей, прочие мероприятия - 2,3 млрд. рублей. В истекшем периоде сокращено 48,75 должностей (экономия составила 0,3 млрд. рублей).

За счет субвенций, переданных из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2010 году приобретено медицинского оборудования для лечебных учреждений области на сумму 16,8 млрд. рублей (100,0% от годового плана).

Расходы на содержание 2-х диспансеров спортивной медицины освоены в сумме 0,9 млрд. рублей, что составляет 99,9% годовых уточненных назначений.

Расходы на содержание учреждений физической культуры и спорта области в 2010 году составили 83,7 млрд. рублей или 97,8% от уточненного годового плана, в том числе без учета расходов на капитальное строительство 51,9 млрд. рублей.

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета области составил 1,8%.

Социально значимые статьи расходов профинансированы в объеме 27,0 млрд. рублей, что составило 32,3% от расходов отрасли, в том числе по заработной плате с начислениями - 26,1 млрд. рублей или 31,3% от расходов отрасли. Расходы по заработной плате профинансированы в полном объеме.

Расходы на оплату коммунальных услуг в отчетном периоде исполнены в объеме 10,8 млрд. рублей, что составило 13,0% от общих расходов по физической культуре.

Доля социально значимых статей и расходов на коммунальные услуги в расходах отрасли составила 44,3%.

На 1 января 2011г. дебиторская задолженность по учреждениям физической культуры и спорта составила 0,3 млрд. рублей и осталась на уровне отчетных данных на начало года. В составе дебиторской задолженности 0,1 млрд. рублей или 34,0% составляет задолженность по оплате коммунальных услуг, 0,1 млрд. рублей или 31,2% - по капитальным бюджетным трансфертам.

Кредиторская задолженность по учреждениям физической культуры на 01.01.2011г. составила 0,6 млрд. рублей и уменьшилась по сравнению с началом года на 0,3 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности приходится на капитальное строительство - 0,5 млрд. рублей или 77,8% от общей суммы задолженности.

Плановые задания по привлечению внебюджетных средств в отчетном периоде выполнены на 92,5% к годовому плану. При плане привлечения дополнительных финансовых средств 9,5 млрд. рублей привлечено 8,8 млрд. рублей.

На поддержку клубов по игровым видам спорта направлено в течение года 1,4 млрд. рублей или 97,3% уточненных годовых назначений.

На реализацию мероприятий Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010гг. направлено 3,5 млрд. рублей при плане 3,5 млрд. рублей или 99,5%.

Расходы на реализацию мероприятий программы развития туризма в Гомельской области произведены в сумме 0,4 млрд. рублей при годовом плане 0,4 млрд. рублей или 92,6%.

В 2010 году ассигнования по отрасли «Культура» предусмотрены в сумме 166,1 млрд. рублей. Освоение за отчётный период составило 163,8 млрд. рублей или 98,6% вместе с капитальными вложениями. На защищённые статьи направлено 48,7 млрд. рублей или 29 % от общего объёма расходов отрасли. Освоение средств по коммунальным услугам по учреждениям культуры в целом по области составляет 16,2 млрд. рублей или 99,3% к плану. Удельный вес расходов отрасли «Культура» в расходах бюджета области составил 3,5%.