Расчет экономической эффективности от предложенных мероприятий

Предлагаемый проект мероприятий для ООО "Океан туров" будет способствовать росту эффективности функционирования компании, о чем свидетельствуют данные расчетов, представленные ниже.

Таблица 3.3 Единовременные затраты по проекту мероприятий, т. р.

Как видно из таблицы 3.3, общая сумма планируемых единовременных затрат по проекту мероприятий составит 230 т. р.

На рисунке 3.6 отражена структура единовременных затрат по проекту мероприятий.

Рис.3.6 Структура единовременных затрат по проекту мероприятий

Как видно из рисунка 3.6, наибольшую долю в структуре затрат будут занимать затрат на приобретение компьютерной техники (54%).

На следующем этапе проводим расчет ежегодных затрат по проекту мероприятий. При этом следует учесть, что прирост материальных затрат планируется в размере 10%, прирост отчислений на заработную плату обусловлен необходимостью найма дополнительных специалистов. Прирост прочих статей затрат планируется в размере 4%.

Прирост затрат на заработную плату составит (см. табл.3.3):

чел * 24 т. р. * 12 мес = 864 т. р.

Таблица 3.4 Прогноз затрат на 2012 год

Таким образом, в 2012 году планируется прирост затрат в целом на 587 т. р. или на 7,8%,.

Предположим, что прирост затрат на последующие годы также сохраниться в размере 7,8% (см. таблицу 3.5.).

Таблица 3.5 Прогноз затрат по проекту мероприятий ООО "Океан туров" на 2012-2016 гг.