Расчет доходов и расходов
Таблица 5
Оплата труда
|
Показатель |
Плановый год | |||||||||||||||||||||||||||
|
1-й (месяцы) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||||||||||
|
1. Индексация заработной платы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||||||||||||||||
|
2. Объем производства, шт. |
56300 |
45800 |
70800 |
68500 |
64800 |
72500 |
77100 |
77400 |
71300 |
64600 |
60800 |
59600 | ||||||||||||||||
|
3. Заработная плата рабочих за 1 шт. изделия, руб./шт. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 | ||||||||||||||||
|
4. Оплата труда рабочих, тыс. руб. |
3660 |
2977 |
4602 |
4453 |
4212 |
4713 |
5012 |
5031 |
4635 |
4199 |
3952 |
3874 | ||||||||||||||||
|
5.Управленческий персонал, чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | ||||||||||||||||
|
6. Средняя заработная плата на 1 управляющего в месяц с учетом индексации, руб./мес. |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 | ||||||||||||||||
|
7. Оплата труда управленческого персонала, тыс. руб. |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 | ||||||||||||||||
|
8. Специалисты, чел. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | ||||||||||||||||
|
9. Средняя заработная плата 1 специалиста в месяц с учетом индексации, руб./мес. |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 | ||||||||||||||||
|
10. Оплата труда специалистов, тыс. руб. |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 | ||||||||||||||||
|
11. Вспомогательный персонал, чел. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 | ||||||||||||||||
|
12. Средняя заработная плата вспомогательного персонала 1 чел. в месяц с учетом индексации, руб./мес. |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 | ||||||||||||||||
|
13. Оплата труда вспомогательного персонала, тыс. руб. |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 | ||||||||||||||||
|
14. Итого фонд оплаты труда, тыс. руб. |
4305 |
3622 |
5247 |
5098 |
4857 |
5358 |
5657 |
5676 |
5280 |
4844 |
4597 |
4519 | ||||||||||||||||
|
15. НДФЛ, тыс. руб. |
560 |
471 |
682 |
663 |
631 |
696 |
735 |
738 |
686 |
630 |
598 |
587 | ||||||||||||||||
|
16. Итого подлежит выплате, тыс. руб. |
3745 |
3151 |
4565 |
4435 |
4226 |
4661 |
4921 |
4938 |
4593 |
4214 |
3999 |
3932 | ||||||||||||||||
|
17. Выплата заработной платы, тыс. руб. |
1872 |
3448 |
3858 |
4500 |
4330 |
4443 |
4791 |
4930 |
4766 |
4404 |
4107 |
3965 | ||||||||||||||||
|
18. Задолженность по заработной плате, тыс. руб. |
1872 |
1576 |
2282 |
2217 |
2113 |
2331 |
2461 |
2469 |
2297 |
2107 |
2000 |
1966 | ||||||||||||||||
|
19. Перечисление НДФЛ, тыс. руб. |
560 |
471 |
682 |
663 |
631 |
696 |
735 |
738 |
686 |
630 |
598 | |||||||||||||||||
|
20. Задолженность перед бюджетом по НДФЛ, тыс. руб. |
560 |
471 |
682 |
663 |
631 |
696 |
735 |
738 |
686 |
630 |
598 |
587 | ||||||||||||||||
|
Показатель |
Плановый год |
Всего по проекту | ||||||||||||||||||||||||||
|
2-й (кварталы) |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й | |||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 | ||||||||||||||||||
|
1. Индексация заработной платы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,2 |
1,44 |
1,73 |
2,08 |
2,5 | |||||||||||||||||||
|
2. Объем производства, шт. |
195767 |
217800 |
211567 |
199577 |
865561 |
908839 |
954280 |
1001994 |
1052532 |
6397416 | ||||||||||||||||||
|
3. Заработная плата рабочих за 1 шт. изделия, руб./шт. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
78,00 |
93,60 |
112,45 |
135,20 |
162,50 | |||||||||||||||||||
|
4. Оплата труда рабочих, тыс. руб. |
12725 |
14157 |
13752 |
12972 |
67514 |
85067 |
107309 |
135470 |
171037 |
671320 | ||||||||||||||||||
|
5. Управленческий персонал, чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | ||||||||||||||||||
|
6. Средняя заработная плата на 1 управляющего в месяц с учетом индексации, руб./мес. |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
28000 |
31360 |
35123 |
39338 |
44059 | |||||||||||||||||||
|
7.Оплата труда управленческого персонала, тыс. руб. |
375 |
375 |
375 |
375 |
1680 |
1882 |
2107 |
2360 |
2644 |
13673 | ||||||||||||||||||
|
8. Специалисты, чел. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | ||||||||||||||||||
|
9. Средняя заработная плата 1 специалиста в месяц с учетом индексации, руб./мес. |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
20160 |
22579 |
25289 |
28323 |
31722 | |||||||||||||||||||
|
10. Оплата труда специалистов, тыс. руб. |
810 |
810 |
810 |
810 |
3629 |
4064 |
4552 |
5098 |
5710 |
29533 | ||||||||||||||||||
|
11. Вспомогательный персонал, чел. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 | ||||||||||||||||||
|
12. Средняя заработная плата вспомогательного персонала 1 чел. в месяц с учетом индексации, руб./мес. |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
11200 |
12544 |
14049 |
15735 |
17623 | |||||||||||||||||||
|
13. Оплата труда вспомогательного персонала, тыс. руб. |
750 |
750 |
750 |
750 |
3360 |
3763 |
4215 |
4721 |
5287 |
27346 | ||||||||||||||||||
|
14. Итого фонд оплаты труда, тыс. руб. |
14660 |
16092 |
15687 |
14907 |
76183 |
94776 |
118183 |
147649 |
184677 |
741871 | ||||||||||||||||||
|
15. НДФЛ, тыс. руб. |
1906 |
2092 |
2039 |
1938 |
9904 |
12321 |
15364 |
19194 |
24008 |
96443 | ||||||||||||||||||
|
16. Итого подлежит выплате, тыс. руб. |
12754 |
14000 |
13648 |
12970 |
66279 |
82455 |
102819 |
128454 |
160669 |
645428 | ||||||||||||||||||
|
17. Выплата заработной платы, тыс. руб. |
12594 |
13792 |
13706 |
13083 |
65679 |
81781 |
101971 |
127386 |
159327 |
638733 | ||||||||||||||||||
|
18. Задолженность по заработной плате, тыс. руб. |
2126 |
2333 |
2275 |
2162 |
2762 |
3436 |
4284 |
5352 |
6695 |
Х | ||||||||||||||||||
|
19. Перечисление НДФЛ, тыс. руб. |
1858 |
2030 |
2057 |
1972 |
9724 |
12119 |
15110 |
18875 |
23607 |
94443 | ||||||||||||||||||
|
20. Задолженность перед бюджетом по НДФЛ, тыс. руб. |
635 |
697 |
680 |
646 |
825 |
1027 |
1280 |
1600 |
2001 |
Х | ||||||||||||||||||