Расчет доходов и расходов
Таблица 11
Расходы на производство, тыс. руб.
|
Показатель |
Плановый год | ||||||||||||||||||||||
|
1-й (месяцы) | |||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||||||||
|
1. Материальные расходы |
3817 |
3105 |
4800 |
4644 |
4393 |
4915 |
5227 |
5247 |
4834 |
4380 |
4122 |
4041 | |||||||||||
|
2. Оплата труда |
4305 |
3622 |
5247 |
5098 |
4857 |
5358 |
5657 |
5676 |
5280 |
4844 |
4597 |
4519 | |||||||||||
|
3. Отчисления во внебюджетные фонды РФ |
1489 |
1253 |
1815 |
1764 |
1681 |
1854 |
1957 |
1964 |
1827 |
1676 |
1591 |
1564 | |||||||||||
|
4. Амортизация |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 | |||||||||||
|
5. Прочие расходы |
465 |
428 |
506 |
496 |
481 |
503 |
515 |
513 |
490 |
465 |
450 |
443 | |||||||||||
|
6. Итого расходы на производство |
10209 |
8542 |
12502 |
12134 |
11545 |
12763 |
13489 |
13533 |
12563 |
11498 |
10893 |
10700 | |||||||||||
|
Показатель |
Плановый год |
Всего по проекту | |||||||||||||||||||||
|
2-й (кварталы) |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й | ||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||||
|
1 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 | |||||||||||||
|
1. Материальные расходы |
13272 |
14766 |
14344 |
13531 |
58682 |
61616 |
64697 |
67932 |
71358 |
433723 | |||||||||||||
|
2. Оплата труда |
14660 |
16092 |
15687 |
14907 |
76183 |
94776 |
118183 |
147649 |
184677 |
741871 | |||||||||||||
|
3. Отчисления во внебюджетные фонды РФ |
5072 |
5568 |
5428 |
5158 |
26359 |
32793 |
40891 |
51086 |
63898 |
256687 | |||||||||||||
|
4. Амортизация |
399 |
399 |
399 |
399 |
1597 |
1597 |
1597 |
1597 |
1597 |
11180 | |||||||||||||
|
5. Прочие расходы |
1376 |
1421 |
1374 |
1308 |
5952 |
6453 |
7195 |
8597 |
9234 |
48665 | |||||||||||||
|
6. Итого расходы на производство |
34780 |
38246 |
37231 |
35303 |
168773 |
197235 |
232563 |
276861 |
330764 |
1492127 | |||||||||||||